Конструктивный форум бухгалтеров Казахстана

Конструктивный форум бухгалтеров Казахстана
Текущее время: 19-01-2018, 20:20

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 05-12-2013, 10:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 02-01-2012, 10:59
Сообщения: 614
Откуда: Астана
Расчет и получение патента на 2014 год для ИП

Предыдущая аналогичная тема
topic37.html

Следующая аналогичная тема
topic108.html

МинЗП на 2014 год = 19 966 тг.
Обоснование - Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы".
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000148

ОПВ за месяц = 19 966 * 10% = 1 996.9 (округляем) = 1 997 тг/месяц.
СО за месяц = 19 966 * 5% = 998.3 (округляем) = 998 тг/месяц.

Пример расчета для ИП по патенту (на 12 месяцев).

Условно принимаем доход = 90 000 тг/месяц.

911.00.001 Доход = 90 000 тг/мес * 12 мес = 1 080 000 тг.
911.00.002 налоги = 1 080 000 * 2 % = 21 600 тг.

Примечание. Здесь принимаем ставку налога 2% по аналогии с 2013 годом. Налоговый Кодекс-2014 не то что пока даже не опубликован, а еще даже не принят (а уже 5 декабря), так что, берем ставку из Кодекса-2013, надеясь, что она не изменилась.

911.00.003 ИПН = 21 600 /2 = 10 800 тг.
911.00.005 Сумма соцотчислений = 998 тг/мес. * 12мес = 11 976 тг.
911.00.004 Соцналог = (21 600/2) - 11 976 = 0 тг.

911.00.006 Доход для исчисления ОПВ = (23 964 / 10) * 100 = 239 640 тг.
911.00.007 Сумма ОПВ = 1 997 тг/мес * 12мес = 23 964 тг.

При заполнении ф.911 в "Кабинете налогоплательщика".
При сдаче ф.911 через КН выявлено эмпирически правило необходимости строгого равенства -
строка 911.00.007 = должна быть = 10% строки 911.00.006.
Если это будет НЕ так, то, проверка ф.911 перед отправкой ничего Вам не скажет, но форма уйдет и НЕ будет принята КН (поступит "отказ в обработке").

При заполнении ф.911 в "Кабинете налогоплательщика".
При выборе ОКЭД в строке 911.01.002, обратите внимание на то, что там представлены и старые и новые ОКЭДы, возле наименования ОКЭД написан срок его действия, если он уже недействительный, хотя его и можно выбрать, но форма то же вернется назад. Так что выбирайте внимательно.

При заполнении ф.911 в "Кабинете налогоплательщика".
Когда будете выбирать "Место осуществления деятельности" 911.01.003, то в выпадающем меню выберите область(А), затем вам предложат выбрать город(В), затем начинайте вводить начальные буквы улицы(D), то же выпадет список, из него и надо выбрать. Если введете наименование, которого нет в этом списке, то так же форма может не приняться. Самостоятельно можно указать только номер дома(Е) и квартиры(F).


Последний раз редактировалось Курсаков_С_А 10-12-2014, 04:57, всего редактировалось 11 раз(а).

Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 05-12-2013, 12:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 02-01-2012, 10:59
Сообщения: 614
Откуда: Астана
Уплачены платежи на 2014 год.

Служащие банка, как обычно, сказали то, что они говорят патентщикам каждый год :
- А еще 2014 год не открыт в нашей программе !
А патентщики сказали им, что они говорят тоже в ответ каждый год :
- Ну так проводите это платежи как за текущий 2013 год.

Посовещавщись, служащие банка решили, что так МОЖНО делать.

Слава Богу. Могли бы и послать подальше.
Куды, мол, прешь, принес он денги, смерд, холоп, мать твою ? Не вишь, штоле - перерыв ! Подожди до 20-го декабря, как они соизволят открыть свою "волшебную программу" на 2014 год.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 05-12-2013, 12:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 02-01-2012, 10:59
Сообщения: 614
Откуда: Астана
Получена консультация модератора (она сидит на входе в комитет, чтобы люди зря не ломились к окошкам, предварительно их профильтровывает, консультирует. В принципе грамотно.).
Ответ таков.
Бланков на новый 2014 год по ф.911-2014 еще нет, и будут нескоро. Ведь еще даже не приняты никакие налоговые формы на 2014 год, приказа ФНО-2014 еще нет на салыке.
Бланков ф.911-2013 тоже, судя по всему, нет (то есть уже нет), в продаже. Лучший выход - распечатывайте формы PDF с сайта НК, и заполняйте.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 10-12-2013, 07:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 02-01-2012, 10:59
Сообщения: 614
Откуда: Астана
Новости 2, и обе они плохие.
И этих 2 проистекают еще 2 - и только одна из них хорошая.
Итак.

Новости основные.
1. "Нарочно" (то есть вручную, то есть - как раньше) - форму 911 больше не принимают.
Вообще. (Во всяком случае в Сарыаркинском НК Астаны).
На вопрос, а как же так, ведь Кодекс дает налогоплательщику право сдавать вручную, это как - ничего?, отвечают - " А это ничего".

2. До праздников, говорят, лучше не сдавайте вообще ничего и никуда, даже электронно. (Устная рекомендация). Ни в Кабинете НП, ни в СОНО, ни бумажно - мол, нигде форм 911 нету. И нигде ничего у Вас не примут.

Новости проистекающие из основных.
1. ИП-патентщикам теперь нужно получать электронный ключ.
Процесс выглядит так. С собой лучше сразу взять печать, удостоверение личности (оригинал), и флэшку (любую со свободным местом на 64 кб (64 килобайта) - столько занимает налоговый ключ). Вам отпечатают заявление на ключ, сверят Ваше удостоверение личности, Вы подпишете это заявление и поставите печать, дадите флэшку, Вам туда запишут ключ.
2. Единственная хорошая новость - в Кабинете НП все-таки уже есть бланки ф.911 на 2014 год (получив ключ, я тут же прямо в НК зашел и проверил, только заполнять и отправлять не стал). Правда, насколько хорошо они заполняются, как уходят и как принимаются - вопрос уже другой. Это еще буду тестировать. Может быть, не зря предупреждают о том, что лучше еще их не заполнять...

P.S. Налоговики, кажется, не в курсе, что уже вышел бюджет-2104, не знают МРП/МинЗП на 2014 год. Во всяком случае, молодой человек, которому я пытался "всучить" свой "нарочный" расчет, с интересом взял у меня и изучил распечатку закона о бюджете-2014, которую я предусмотрительно захватил с собой.
P.P.S. На выдаваемый электронный ключ КН налоговики ставят "стандартный" пароль "123456". В заархивированном виде также дополнительно идет папочка с ключами СГДС и СОНО. Удаление выданного ключа КН и генерация его заново из ключа СГДС ничего не дает - все равно ключ КН уже генерируется с этим стандартным паролем "123456".

!!!! НЕ тяните с получением электронного ключа !!! Получайте его сейчас, даже несмотря на устные рекомендации "....подождать до после праздников". Потом не пробьетесь к окошкам, а ведь еще после получения ключа надо отправить форму, дождаться уведомления и т.д. И, разобраться с КН, что для многих ИП будет большим шоком.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 11-12-2013, 15:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 02-01-2012, 10:59
Сообщения: 614
Откуда: Астана
Ф.911-2014 сегодня появилась в КН.
Попробовал, заполнил. Получилось.
Пытаюсь отправить - не получается.
Цитата:
Во время подписи произошли ошибки
попробуйте еще раз
код ошибки 104

Пробовал заполнить с нуля ф.911-2014, проверить, сохранить, подписать и отправить 2 раза, результат одинаков.
Попробовал отправить ф.911-2014 утром (6-30), в КН было всего 27 пользователей. Результат тот же.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 12-12-2013, 13:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 02-01-2012, 10:59
Сообщения: 614
Откуда: Астана
12 дек 2013. 13-00. Форма 911-2014 наконец-то ушла на сервер КН, статус "принята". Ура !!!
Через 5 мин. Гм.. Статус "отказано в обработке".


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13-12-2013, 03:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 02-01-2012, 10:59
Сообщения: 614
Откуда: Астана
13 дек 2013. 06-45. Форма 911-2014 ушла на сервер КН, статус "принята".
Через 5 мин. Статус "отказано в обработке".
В Кабинете НП было 21 пользователя.

Интересный момент - по привычке сделал из ключа СГДС ключ КН самостоятельно (RSA.p12). Всегда так делали, и всегда можно было сгенерить ключ КН самому из ключа СГДС.

Так вот, если подписать им (этим самостоятельно сгенеренным ключом) ф.911 - выдает "ошибка 104". Однако, если использовать выданный в НК ключ вида "0314хххххххх.p12" (это РНН) - то при подписывании ошибки не выдает.
Пароль тот же.
Как это понимать - самостоятельная генерация ключей КН из СГДС более невозможна?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13-12-2013, 04:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 02-01-2012, 10:59
Сообщения: 614
Откуда: Астана
Наконец-то удалось получить уведомление об отказе в обработке ф.911-2014.

Технология, опробованная опытным путем, следующая (браузер Гугул Хром).
1. В КН в журнале форм кликаете "уведомление" (должны быть разрешены всплывающие).
2. Ждем. Около 10-15 мин. (так было в моем случае). (А может быть и больше).
Не закрываем браузер ни в коем случае! Что интересно, браузер опознает, что идет загрузка, но о ее завершении НЕ сообщает.
3. Через 10-15 мин., не надеясь ни на какие подсказки или сообщения (в браузере они не выходят, оказывается), идем в загрузки. Там уже должно ждать нас уведомление - файл вида "6203ххххххххNххххх.pdf" (вместо "х" будут цифры).

Либо, воспользуйтесь Яндекс-браузером. У него гораздо проще открываются уведомления.


Последний раз редактировалось Курсаков_С_А 14-01-2014, 14:58, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13-12-2013, 19:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 02-01-2012, 10:59
Сообщения: 614
Откуда: Астана
13 дек 2013. 20-00. Для разминки еще раз заполнил ф.911-2014, проверил, сохранил, отправил.
Та же фигня. Принята, потом отказ в обработке.

Заметил хитрую особенность ключа КН, выданного в НК (файл типа "xxxxxxxxxxxx.p12", где вместо х - ваш РНН).
Этот ключ добавляется к сертификатам как через стартовое окно КН (через "провести настройку"), так и через настройки браузера.
В отличие от него, ключ КН типа "RSA.p12", сгенеренный самостоятельно, НЕ добавляется через настройки браузера (вылетает какая-то ошибка), а только через настройку КН.

Жена ходила сегодня в НК, они сказали, что только "после праздников" можно будет отправлять ф.911-2014 в КН.
Видимо, КН отдохнуть хочет - тоже человек?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 14-12-2013, 04:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 02-01-2012, 10:59
Сообщения: 614
Откуда: Астана
Специалист Кэтрин с форума imbo.kz указала на ошибку -
Цитата:
код ОКЭД 72600 значится действующим до 2009 года. Поэтому и приходит отказ. В действующей редакции ОКЭДов, которую она просмотрела на сайте Агентства по статистике и в самом справочнике в расчете патента в КН, такого номера и вида деятельности уже нет.
Попробуйте поставить ОКЭД 62020 "Консультационные услуги в области компьютерных технологий" или 62090 "Другие виды деятельности в области информационных технологий и компьютерных систем".

http://imbo.kz/viewtopic.php?f=60&t=153 ... 0c2173ef0d

Действительно, претензии по коду ОКЭД были обоснованы, я почему то не увидел, что этот код отменен.

Выбрал код ОКЭД 62090 "Другие виды деят-ти в области ит и комп. систем".

Однако радоваться рано - теперь ему не нравится вот что -
Цитата:
Примечание: Форма не подлежит обработке в ИНИС: Строка №911.00.007 Сумма должна быть в размере 10% от заявляемого дохода, но не менее 10% от МЗП и не выше 10% от 75-кратного МЗП.
Подпись


Последний раз редактировалось Курсаков_С_А 19-12-2013, 06:49, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 15-12-2013, 04:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 02-01-2012, 10:59
Сообщения: 614
Откуда: Астана
Кажется, понял.
В понимании КН строки 911.00.006 и 911.00.007 должны быть связаны точным соотношением 10 % ? Странно, мне в НК почти 10 лет вдалбливали несколько другой порядок расчета... Ну ладно, попробуем сделать так, как ему надо - пусть подавится -

Итак, сделал -
911.00.007 Сумма ОПВ = 1 997 тг/мес * 12мес = 23 964 тг. (так и было вначале)
911.00.006 Доход для исчисления ОПВ = (23 964 / 10) *100 = 239 640 тг. (рассчитал "обратным ходом" от стр. 911.00.007)

14 дек 2013 г. 20-00. Отправляю ф.911-2014. Ура ! Принята. И не отброшена. Статус "направлена в ИНИС для выдачи патента".

Что-то не видно обещанных 2 секунд, или нескольких минут... уже утро 15-го декабря, а патента в уведомлениях все нет и нет...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 16-12-2013, 04:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 02-01-2012, 10:59
Сообщения: 614
Откуда: Астана
Приключение-квест подошло к концу - патент выдан.
Правда, его выдача заняла не 2 сек, и не 2 мин, а целых 2 дня у системы ИНИС. Слава Богу, что не 2 года
Может быть, я проблемный такой (на лицевом везде переплаты в десятки тыс. тг -а на всякий случай...).


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 17-12-2013, 04:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 02-01-2012, 10:59
Сообщения: 614
Откуда: Астана
Учитывая трудности, которые вызвало получение патента-2014 даже у меня (ИТ-специалиста) -
- рекомендую при возникновении проблем обращаться к знакомым бухгалтерам, имеющим опыт работы с КН
- если такового у Вас нет, звоните по след. телефону/нам - Вам помогут, ессно, не бесплатно -

Цитата:
8-701-870-60-73 (Гульнара)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 11-01-2014, 07:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 02-01-2012, 10:59
Сообщения: 614
Откуда: Астана
На salyk.kz заработал интерактивный сервис расчета патента-2014.
http://www.salyk.gov.kz/ru/taxpayer/int ... ntTax.aspx
Результаты расчета на копейки различаются с теми, которые в патентах были сделаны в декабре 2013, когда данный сервис не работал.

Все, этот сервис течение 2014 года мучили-делали, пока не убили окончательно.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 10-12-2014, 04:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 02-01-2012, 10:59
Сообщения: 614
Откуда: Астана
Следующая похожая тема
topic108.html


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
РейСРёРЅРі@Mail.ru
Создать форум

cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB